老師早上好：就所得稅問題再問您一下，老板就是不要改賬，所得稅就10萬元，只是12月份先交4萬元，匯算清繳再交6萬元，這個怎么處理呢？還有2020年本年利潤都未結轉，今年我把兩年本年利潤都結轉了，影響財務報表嗎？

緣來是你 追問

2022-01-15 08:27

老師：我想問的是我在稅務系統填所得稅那張表怎么填寫的？還有我第二個本年利潤問題，你忘記回復了。

緣來是你 追問

2022-01-15 08:34

也就是我實際利潤金額不變，只是12月份先交4萬元，年后匯算清繳再補交，我在金蝶系統能先計提4萬元，在稅務系統所得稅那張表，我怎么填寫呢？

小林老師 解答

2022-01-15 08:45

您好，1，12月借所得稅費用，貸應交稅費應交企業所得稅4。匯算清繳，借以前年度損益調整6貸應交稅費應交企業所得稅。是調整報表不調整賬套

小林老師 解答

2022-01-15 08:45

您好，稅務系統填寫哪個表？哪個期間？

緣來是你 追問

2022-01-15 08:59

我填的是2021年10月至12月居民企業所得季度報表的

小林老師 解答

2022-01-15 09:01

您好，那您填寫20年四季度的數據

緣來是你 追問

2022-01-15 09:02

如真實利潤金額是200萬元，應交所得稅費假如是10萬元，現在暫時交4萬，匯算清繳再交6萬，在稅務系統填第四季度企業所得季度，利潤金額我怎么填？

緣來是你 追問

2022-01-15 09:03

為何填20年四季度金額呢？再說20年利潤金額填好后也不是4萬元呀

小林老師 解答

2022-01-15 09:11

您好，不好意思，是填寫21年四季度利潤表

小林老師 解答

2022-01-15 09:11

您好，您納稅申報表應納稅額計算的是多少？

緣來是你 追問

2022-01-15 09:22

哦哦，沒事。真實納稅申報表應納稅額計算的是10萬元多點，但是老板就讓我先交4萬元，匯算清繳再交6萬元呢。

小林老師 解答

2022-01-15 09:23

您好，您四季度的企業所得稅納稅申報表計算的需要繳納多少所得稅的金額就是所得稅費用金額

緣來是你 追問

2022-01-15 10:03

那為何匯算清繳有的是補交呢？還有本年利潤問題你還是沒有回復我呢。

小林老師 解答

2022-01-15 10:12

您好，您提供納稅申報表，才能給您正確的回復，是看您的申報表結果