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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-03-06 15:45

申報表進項抵扣明細表的數據是自己填寫的嗎？不是在發票平臺勾選確認之后，數據自動轉到申報表中嗎？

方老師 解答

2017-03-06 15:32

勾選后默認當期認證了，增值稅的申報表需要手工填寫 。

方老師 解答

2017-03-06 15:50

增值稅附表二的進項需要自己手工填寫。

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相關問題討論
您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
2020-09-11 14:56:25
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
不對，月末進項稅大于銷項稅時要結轉，填增值稅納稅申報表后，留抵額是要按照規定手動填入增值稅納稅申報表內容。
2023-03-27 10:18:59
同學你好，進項大于銷項，是按銷項的金額，比如銷項100，進項120 借，應交稅費一應增一銷項100 貸，應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中，在下期的銷項稅額的中抵扣；
2022-01-03 17:02:26
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額，然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規定，納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當的書面申請，申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數額以及相應的證據等內容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分，經稅務機關審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
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