老師好，請問非限定性凈資產12月底余額為貸方負數-10000，應該要做什么分錄去結轉，分錄明細又應該怎么寫呢。

微信用戶 追問

2022-01-14 13:23

如果已經結轉，為什么出的報表會是正數呢  12月末的

樸老師 解答

2022-01-14 13:30

因為你是虧損的
這個不能是虧損的

微信用戶 追問

2022-01-14 14:21

就是說非限定性凈資產不可以出現貸方紅字余額嗎 

樸老師 解答

2022-01-14 14:28

同學你好
對的
這個不可以的

微信用戶 追問

2022-01-14 14:42

12月末如果是出現了非限定性資產貸方余額紅字，那么該怎么去結才是正確的呢。

樸老師 解答

2022-01-14 14:49

你這個是虧損的
沒辦法

微信用戶 追問

2022-01-14 14:52

那么就是說我在12月末看非限定性凈資產出現貸方余額紅字，但是出報表的時候非限定性資產卻出現正數，那么我報稅務報表的時候實際要怎么填寫呢。

樸老師 解答

2022-01-14 14:57

同學你好
意思就是這個不能是虧的的