;)
老師好，我是一般納稅人戶，上個月有未勾選的進項，也有留底的進項，留底的我就做了轉出未交增值稅了，一個月又認證抵扣了一部分。然后抵掉銷項還有留底。我改怎么做分錄。蒙圈
剛剛好
于2022-01-14 11:15 發布 ??843次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-01-14 11:17
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精選問題
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公司賬 發貨給電商 借：其他應收款 — 電商 100000 貸：主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借：銀行存款 150000 貸：其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借：其他應收款 — 電商 50000 貸：投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借：庫存商品 100000 貸：其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借：其他應收款 — 平臺 150000 貸：主營業務收入 150000 結轉成本 借：主營業務成本 100000 貸：庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借：其他應付款 — 公司 150000 貸：其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借：利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸：其他應付款 — 公司 50000 答
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