老師，上月我們公司購買一批不要發票的材料直接拉到工地，我做的分錄是借 工程施工-某材料 貸銀行存款，本月現在老板又要票了，我該如何做賬務處理

大白熊、 追問

2022-01-14 10:39

如果，這批材料還不確定開不開發票，是不是可以先不結轉

郭老師 解答

2022-01-14 10:42

你好，對的是的，可以的。

大白熊、 追問

2022-01-14 10:45

老師月末結轉增值稅  
借應交稅費 銷項稅  
貸應交稅費 進項稅  
貸應交稅費 轉出未交增值稅
借應交稅費 轉出未交增值稅
貸應交稅費 未交增值稅
是這樣嘛？

郭老師 解答

2022-01-14 10:48

是的是的，是這么做。

大白熊、 追問

2022-01-14 10:54

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-14 10:55

不用客氣，工作愉快。