老師您好，我2021年有個其他應付款，租房房押金沒有賬務處理，已經結賬納稅申報繳款了，請問能在2022年做賬嗎，如何做賬呢？

學員 追問

2022-01-14 09:37

老師是收來的，租房押金

學員 追問

2022-01-14 09:37

在一般賬戶里的

學員 追問

2022-01-14 09:38

老師我補分錄的話，我納稅申報了老師

meizi老師 解答

2022-01-14 09:42

 你好； 那你就補做分錄即可 ；  比如借銀行存款貸其他應付款  

學員 追問

2022-01-14 09:43

老師我納稅申報了，也繳款了怎么辦呢？

學員 追問

2022-01-14 09:43

財務報表申報了

meizi老師 解答

2022-01-14 09:48

 你好 ；     你補做分錄 這筆分錄不影響你稅費的 ； 在1月補做     

學員 追問

2022-01-14 09:49

我在2022年1月做這筆費用可以不？

學員 追問

2022-01-14 09:51

我怕這個月補錄了資產負債表有變化，也申報了，所以老師我2022年10月份做賬處理可以嗎老師

meizi老師 解答

2022-01-14 10:00

 你好；  是的。 可以補做的； 跨年損益 走以前年度損益調整科目補做       ；不涉及損益科目的直接補做 

學員 追問

2022-01-14 10:09

那老師我直接做，借銀行存款貸其他應付款，摘要還寫補錄嗎

meizi老師 解答

2022-01-14 10:13

 你好； 是的。  摘要寫補做某年某月 某業務即可  

學員 追問

2022-01-14 10:20

老師我擔心稅務會找我不？房租押金是4000多？這樣我們公司賬戶的貨幣資金和我財務報表的少4000多？老師您說會嗎，，很擔心的老師

meizi老師 解答

2022-01-14 10:24

 你好； 你4000多的業務  正常掛分錄 就行了。 不會找你。補做即可