送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-01-13 23:38

您好。建議分開寫,當然合并在一起也可以

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:39

您正常繳納怎么寫分錄。那么補交也是一樣怎么做分錄

追問

2022-01-13 23:39

分開寫的話,補交的那部分怎么寫

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:40

補交的是個人還是公司部分,還是都有

追問

2022-01-13 23:41

都有的吧

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:42

您正常怎么做分錄,補交還是一樣

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:42

好吧,我把分錄寫給你

追問

2022-01-13 23:42

但是上面沒有顯示個人部分多少,單位部分多少

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:43

借:管理費用—社會保險費/公積金(單位部分),

貸:應付職工薪酬—社會保險費/公積金(單位部分)。

2、繳納時分錄為,

借:應付職工薪酬--社會保險費/公積金(單位部分),

其他應收(付)款--社會保險費/公積金(個人部分),

貸:銀行存款/現金。

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:43

沒有顯示那么就去社保局問清楚

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:48

您不問清楚,怎么做賬,做好帳

追問

2022-01-13 23:48

老師,為什么這個不能發圖片給你

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:49

您好,這個我不太清楚的,不好意思

思頓喬老師 解答

2022-01-13 23:49

但是我可以發圖片給您

思頓喬老師 解答

2022-01-14 10:14

請問還有什么可以幫您

上傳圖片 ?
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您好,社保都是當月交當月的,所以當月計提當月交
2026-03-07 18:23:30
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-02-28 15:45:49
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
同學你好, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2022-11-27 14:57:54
你好 繳納社保,借:應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款 發放工資,借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應收款(個人負擔部分)
2024-03-19 08:23:33
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