老師 請問一下 以前沒收入的時候, 增值稅的進(jìn)項(xiàng) 把它做到了”應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 “”現(xiàn)在有收入了對于以前計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額如何處理?對于本次收入的分錄又如何寫?麻煩你詳細(xì)寫出分錄 謝謝 。 假設(shè)本次開票100萬 ,稅額9萬 收入91萬,以前計(jì)入待抵扣金額為12萬

一葉浮萍
于2022-01-13 13:10 發(fā)布 ??1855次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-01-13 13:11
你好 ; 你做 借進(jìn)項(xiàng)稅貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 。這樣處理 ; 然后月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理 ; 你看看本期你 產(chǎn)生繳納稅費(fèi) 了還是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅
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您好,前一個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是二級科目
2025-07-30 16:58:56
如果待抵扣沒有認(rèn)證就不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023-11-11 22:44:38
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有認(rèn)證,以后認(rèn)證就可以抵,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期一般納稅人,要稅局審核才能抵扣
2023-08-23 16:15:51
您好,不一定會用到,甚至很少會用到;待認(rèn)證是剛收到發(fā)票的時候,計(jì)入;認(rèn)證后,暫不抵扣的i情況下計(jì)入待抵扣
2022-04-01 22:03:58
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