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17年我司有一筆預付賬款，做分錄借預付賬款，貸銀行存款了。。。現在這筆款一直掛著呢，公司要沖銷處理。。請問老師分錄怎么寫？借營業外支出 貸預付賬款？還是借以前年度損益調整？
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于2022-01-13 12:20 發布 ??747次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-13 12:22
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17年我司有一筆預付賬款，做分錄借預付賬款，貸銀行存款了。。。現在這筆款一直掛著呢，公司要沖銷處理。。請問老師分錄怎么寫？借營業外支出 貸預付賬款？還是借以前年度損益調整？
答： 你好，對方給你提供了貨物或者是服務嗎？
借；以前年度損益調整-企業所得稅-（2015年）貸；銀行存款會計科目2附加稅借；以前年度損益調整-城市維護建設稅貸；銀行存款會計科目4滯納金借；以前年度損益調整-營業外支出貸；銀行存款 這些月末的時候結轉到哪個科目
答： 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師您好，我想問一下，2021年度支付下一季度房租時，減免了21年7月份房租，在21年，我入賬是：借：預付賬款 貸：銀行存款，沒有沖減成本，現在22年發現問題，需要做以前年度損益調整，需要怎么做賬呀？
答： 借以前年度損益調整 貸預付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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