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小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-01-12 22:22

同學，您好，直接做筆和9月一樣的負數分錄就可以了。
需要的之前發票需要退回

happy one 追問

2022-01-13 04:31

12月份開的專票再確認收入嗎？

happy one 追問

2022-01-13 04:33

報稅的時候有哪些變化  

小小霞老師 解答

2022-01-13 08:02

12月份開的專票再確認收入
1月份實際銷售額減去紅字的金額，填寫申報

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相關問題討論
同學，您好，直接做筆和9月一樣的負數分錄就可以了。 需要的之前發票需要退回
2022-01-12 22:22:45
在小規模期間發生的業務當時開了普票，在一般納稅人期間將普票紅沖并開具了新的專票，這專票不能抵的哈
2021-11-20 10:01:10
做賬方式如下： 當企業收到紅字發票時，做以下分錄：借：庫存商品等（根據發票內容計入對應科目）（紅字） ，應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）（紅字），貸：應付賬款（紅字）。 當企業開具紅字發票時，做以下分錄：借：應收賬款（紅字），貸：主營業務收入（紅字），應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（紅字）。
2023-11-14 21:18:10
這個沒法自己申報的，需要去大廳。不能填負數的收入，審核通不過的
2024-04-17 17:48:23
同學你好，可以沖紅，普票直接按原來的稅率沖紅，再按現在的稅率補開發票。專票對方沒有抵扣的，可以把發票退回來，再按原稅率沖紅，再按現稅率補開發票。專票對方抵扣的，需要對方提供開具紅字發票信息表，經對方稅務局批準后，把信息表傳遞給貴公司，再按原稅率沖紅，再按現稅率補開具發票。
2022-08-03 21:19:55
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