老師，你好，請問，20年3月份計提的印花稅和申報的印花稅不一致，少計提了400多，現在發現該怎么處理，是補計提，還是紅沖當時憑證再做新憑證？

完美的鏡子 追問

2022-01-12 17:48

摘要，補計提20年3月印花稅，借營業稅金及附加，貸應交稅費(印花稅)嗎？

完美的鏡子 追問

2022-01-12 17:48

補提的是去年的損益，入今年的損益可以的嗎？

文文老師 解答

2022-01-12 17:53

入今年的損益可以的

完美的鏡子 追問

2022-01-12 17:58

原始憑證需要嗎？

文文老師 解答

2022-01-12 18:07

原始憑證不需要了

完美的鏡子 追問

2022-01-13 15:08

老師，查賬發現去年12月的待認證進項稅額轉出時 ，比實際的多寫了40元，導致增值稅申報后進項稅額還有余額，該怎么處理

文文老師 解答

2022-01-13 16:02

一題一問，請重新在公海中提問。因為老師是按答題個數結算的

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:12

好的，老師，我知道了

文文老師 解答

2022-01-13 16:17

好的，祝你工作順利。