請問下 今年進項稅有53萬多 銷項稅只有1.2萬左右 前面認證太多進項票了 稅負太低了 怕預警 現在需要怎么做能避免這個問題啊？

郭老師 解答

2022-01-12 13:18

今天有沒有留底你看可以在12月份。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:20

12月份增值稅只有幾千塊    需要認證的      還有大金額的發票 不準備認證了

郭老師 解答

2022-01-12 13:21

你好，12月份的留底是多少？

郭老師 解答

2022-01-12 13:21

銷項稅額又是多少？

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:23

留底53萬多        12月份進項1200多     銷項8400多

郭老師 解答

2022-01-12 13:26

那根本就不需要交增值稅，你沒法再做了，除非你申報無票收入。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:28

8400多就是無票收入來的     但是再怎么弄 進項也太多了     沒辦法解決了嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 13:28

你好，對的是的，沒有辦法。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:29

那 這樣子申報 會不會有風險啊？  但是其實是實際情況的

郭老師 解答

2022-01-12 13:31

有風險的，稅務局那邊會容易預警。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:35

但是實際情況就是這樣子的啊    我們公司產品還沒開始賣    而且生成一批都是幾十萬    也不可能一下子賣出去的

郭老師 解答

2022-01-12 13:36

那你認證發票的時候，你需要抵扣哪些，你認證哪些就是了。

郭老師 解答

2022-01-12 13:36

你別都一次認證的

郭老師 解答

2022-01-12 13:37

如果真是稅務局預警的話，他會要求你們補稅的，如果你們不補稅，他就要求查賬。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:41

公司是生產了好多產品   然后陸陸續續到貨    就陸續做賬入庫了    進項票也抵扣了      也不是同一個月認證的   7-11月份陸續認證的     但是現在產品都還在倉庫   而且商品入庫了 很多發票不認證的話聽說  雖然沒期限了   但是系統還是會檢測形成滯留票

郭老師 解答

2022-01-12 13:45

不會形成滯留發票的，現在抵扣沒有時間限制。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:47

那如果   之前 我把這53萬全部做成  待認證進項稅  也可以嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 13:49

可以的，沒有認證可以這么做的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:51

老師 現在沒有補救辦法了嗎？   之前每個月都是只有進項稅   沒有銷項稅    然后沒有預警     就不知道現在年底了      它一般是什么時候會檢測  預警之類的？

郭老師 解答

2022-01-12 13:55

現在沒有補救的辦法啦，你之前已經形成了留底
你當時就做錯了。已經過了好幾個月，這個沒法修改，如果你是在當月認證的，沒有申報增值稅，這個可以補救。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 14:00

那我現在 有一些費用的發票    進項稅是不是都先不認證    直接做   借  管理費用   應交稅費-待認證進項稅   借  銀行存款   這樣子嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 14:02

可以的，可以這么做。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 14:05

就一直留著沒沒關系嗎？是不是可以叫別人以后別給我開專票了？

郭老師 解答

2022-01-12 14:09

你好，對的是的，以后你開出發票去可以正常抵扣，你需要抵扣的月份再認證就可以啊。