老師，21年11月份多計(jì)提了印花稅，12月份沖完稅金及附加是負(fù)數(shù)，利潤(rùn)表不通過，這種情況怎么處理

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 11:31

你好，同學(xué)，你沖銷也是在原有的數(shù)據(jù)基數(shù)沖銷，不能沖成負(fù)數(shù)

隱形的紅牛追問

2022-01-12 11:42

老師，那沖減多計(jì)提的分錄怎么做？

venus老師解答

2022-01-12 11:43

就是紅沖你多計(jì)提的那個(gè)分錄

隱形的紅牛追問

2022-01-12 11:49

老師，本年利潤(rùn)需要做調(diào)整嗎，調(diào)整的話怎么做？

venus老師解答

2022-01-12 12:12

同學(xué)你好，不需要，行為你們正常沖銷

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老師。企業(yè)做實(shí)繳了，從哪里可以查到已經(jīng)做實(shí)繳，看問

可以的，看實(shí)收資本科目答
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有一家?guī)齑娴墓荆热邕M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)小，進(jìn)項(xiàng)里庫(kù)存有問

您好，是的，這個(gè)是一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)的答
老師，問一下定期定額的個(gè)體戶，經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了，一直沒問

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單位發(fā)放個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)算個(gè)人所得稅和增值問

≤4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 ? 800 ＞4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 × (1?20%) 稅率（三級(jí)累進(jìn)）： 2 萬(wàn)以下：20% 2 萬(wàn)～5 萬(wàn)：30% ? 2000 5 萬(wàn)以上：40% ? 7000 答

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