小規模納稅人申報增值稅時提示本期免稅額小于本期實繳數字，中間相差0.01元，沒超過小規模免征增值稅的每季度45萬，應該是全免才對的嗎？

小張 追問

2022-01-12 10:42

這個是申報的時候提示的

郭老師 解答

2022-01-12 10:46

你把那個稅額修改一下，0.03改成0.04。

小張 追問

2022-01-12 10:55

就是改19行的那個本期免稅額是吧？

郭老師 解答

2022-01-12 10:57

你好，對的是的是這么做。

小張 追問

2022-01-12 11:03

好的，謝謝老師

小張 追問

2022-01-12 11:05

老師，請問小規模納稅人增值稅申報表是那幾份表必須填？

郭老師 解答

2022-01-12 11:08

你好，所有的都需要填寫。

郭老師 解答

2022-01-12 11:08

如果不交稅，不是差額計稅的，減免明細表和附列資料打開保存。

小張 追問

2022-01-12 11:13

小規模納稅人常規申報多出來一個增值稅引導式申報，這個也需要申報是嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 11:22

你好，不用的，選擇第一個就可以。

小張 追問

2022-01-12 11:24

就是只需要報第一個就行了，不用兩個一起報是嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 11:27

你好，對的是的是這么做。

小張 追問

2022-01-12 11:32

附列資料二沒有提交按鍵是怎么回事呀

郭老師 解答

2022-01-12 11:35

你好，只需要保存一下就可以的。

郭老師 解答

2022-01-12 11:35

記得主表示一塊兒提交。