計提年度應付利息少計提了 導致資產負債表 成了負數 我現在怎么操作

迅子 追問

2022-01-12 10:10

借   財務費用   貸應付利息

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:11

那這樣計提正確的啊 資產總額是負數嗎

迅子 追問

2022-01-12 10:12

計提少了 

迅子 追問

2022-01-12 10:12

付的時候多付了

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:13

那您只能補計提啊
付的時候也可以
借：財務費用
借：應付利息
貸：銀行存款

迅子 追問

2022-01-12 10:18

只用借 財務費用 貸應付利息  做一筆就可以平了吧

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:19

是的 補一筆分錄就好了
實際支付的時候 也可以按我那樣寫分錄 就不需要補了

迅子 追問

2022-01-12 10:22

好的  謝謝

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:22

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

迅子 追問

2022-01-12 10:30

老師  我們成本票不夠   可以按合同做一筆收入嗎    借主營業務成本   帶應付賬款

迅子 追問

2022-01-12 10:30

不做稅金

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:40

請問成本已經發生了么
如果已經發生 沒有收到發票 可以暫估入賬
借：主營業務成本
貸：應付賬款-暫估應付賬款