高高的啤酒 追問(wèn)

2022-01-12 09:17

發(fā)放工資（扣繳個(gè)人所得稅），計(jì)提工資（個(gè)人所得稅）

辜老師 解答

2022-01-12 09:17

計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-01-12 09:24

我是這樣做的，個(gè)人所得稅金額不是12月份個(gè)稅，是10至12月個(gè)稅合計(jì)數(shù)，不知哪出問(wèn)題了

辜老師 解答

2022-01-12 09:25

你繳納過(guò)個(gè)人所得稅嗎

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-01-12 09:29

有的，就是在11月工資扣兩個(gè)月的(10月和11月)

辜老師 解答

2022-01-12 09:30

看一下你應(yīng)繳稅費(fèi)—個(gè)人所得稅明細(xì)賬

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-01-12 09:34

老師，你看一下

辜老師 解答

2022-01-12 09:39

你期初的貸方余額是幾月的個(gè)稅

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-01-12 09:41

11月份個(gè)稅：17.04   10月份個(gè)稅：11.71   12月個(gè)稅：17.04

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-01-12 09:42

期初貸方余額是11月份的

辜老師 解答

2022-01-12 09:43

那你10月的個(gè)稅有11.71.你沒(méi)有繳納是吧，那你11月的個(gè)稅12月也不需要再確認(rèn)啊