送心意

玲老師

職稱會計師

2022-01-11 15:30

你好  把營業外收入紅沖了 多交的稅申請 退稅  

榮兒 追問

2022-01-11 15:33

他們讓匯算清繳弄

榮兒 追問

2022-01-11 15:33

老師,我沖紅是做到一月份了吧?

玲老師 解答

2022-01-11 15:38

你好 按稅局說的處理就對  現在讓改就現在做賬 

榮兒 追問

2022-01-11 15:39

他過幾天讓我去補稅

榮兒 追問

2022-01-11 15:39

我是補完沖嗎?

榮兒 追問

2022-01-11 15:43

一月份做借:營業外收入  貸:銀行存款嗎?還有滯納金走營業外支出。

榮兒 追問

2022-01-11 15:44

老師開始是這么做的賬

榮兒 追問

2022-01-11 15:44

前面幾個月也有

玲老師 解答

2022-01-11 15:53

你好 先沖 后補稅 多交的稅款也可以抵扣 

滯納金走營業外支出。 

榮兒 追問

2022-01-11 16:58

我怎么做分錄

玲老師 解答

2022-01-11 17:02

借營業外收入,貸應交稅費。
借營業外支出貸銀行存款。

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相關問題討論
你好? 把營業外收入紅沖了 多交的稅申請 退稅??
2022-01-11 15:30:56
是另外收的稅點吧,你開發票不開進去?那這個不需要 比發票多收款是做營業外收入
2020-06-15 08:47:52
借:銀行存款?借方藍字? 貸:應交稅費——應交城建稅??借方紅字? 借:稅金及附加?借方紅字? 貸:應交稅費——應交城建稅??貸方紅字
2022-06-08 16:55:55
可以沖減之前計提的會計分錄
2022-04-28 10:09:50
沒必要全額計提,現在可以按你那樣做
2024-05-15 11:00:42
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