送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-11 14:20

同學你好,一般納稅人的應交稅費一應交增值稅是沒有余額的;

小白 追問

2022-01-11 14:32

這邊有家單位一年的應交稅費所有三級科目沒有結轉,現在如何結轉呢

立紅老師 解答

2022-01-11 14:34

同學你好,
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅


借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅;

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相關問題討論
你是一般納稅人還是小規模
2022-01-17 15:36:55
同學你好,一般納稅人的應交稅費一應交增值稅是沒有余額的;
2022-01-11 14:20:48
你好,待認證進項稅額科目,是放在應交增值稅下二級科目
2023-10-13 14:37:24
你好是的,是三級科目。
2024-04-12 11:05:17
不用清零,只需要把應交稅費-應交增值稅-銷項和應交稅費-應交增值稅-進項這兩個三級科目下的余額清零即可,應交稅費-應交增值稅-其他三級科目下的余額不需要清零。
2023-03-10 10:59:10
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