2021年第四季度沒有做銀行部分，可以把2021年第四年度銀行部分做到2022年的第一季度嗎，這有沒有什么影響

靜 追問

2022-01-11 14:01

那比如我2021年第4季度把企業所得稅交了   我最好是等銀行回單回來計提繳納還是先計提

鄒老師 解答

2022-01-11 14:07

你好，2021年第4季度所得稅，需要在2021年12月份做計提分錄的 

靜 追問

2022-01-11 14:09

那我計提了是不是得把改一下，需不需要改企業所得稅季度報表

鄒老師 解答

2022-01-11 14:14

你好，是計提錯了嗎？ 

靜 追問

2022-01-11 14:32

沒有錯誤

鄒老師 解答

2022-01-11 14:33

你好，既然沒有錯誤，就不需要改啊

靜 追問

2022-01-11 14:32

我的意思就是計提了之后需要改財報和所得稅報表嗎

靜 追問

2022-01-11 14:33

好的呢  謝謝

靜 追問

2022-01-11 14:33

不需要改財報嗎

鄒老師 解答

2022-01-11 14:33

你好，你的財務報表不是按計提之后的數據出具的嗎？
所得稅申報表的數據，不受是否計提所得稅分錄的影響啊

靜 追問

2022-01-11 14:34

好的的呢  謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-11 14:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。