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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-11 11:36

上月進項有留底，不影響這個月的正常進項與銷項會計分錄

小小 追問

2022-01-11 11:38

這個月的銷項沒有抵減上月留底

文文老師 解答

2022-01-11 11:43

抵減上月留底時，是會體現在申報表中

小小 追問

2022-01-11 11:51

這個月的增值稅應該是減去上月留底，才是我要上的增值稅，可是沒有減

文文老師 解答

2022-01-11 11:54

是說申報表中沒有減嗎？

小小 追問

2022-01-11 11:56

不是，是月底結轉時，增值稅沒有減掉上月留底

文文老師 解答

2022-01-11 11:58

原來留抵的，是在進項這個明細嗎

小小 追問

2022-01-11 11:58

上月結轉增值稅，借，應交增值稅-轉出多交增值稅，貸，未交增值稅

小小 追問

2022-01-11 11:58

這月就沒有減掉我結轉的留底

文文老師 解答

2022-01-11 11:58

這個月，同樣做結轉，未交增值稅會體現減除后的

小小 追問

2022-01-11 12:02

那分錄怎么做

文文老師 解答

2022-01-11 12:05

借，應交增值稅-轉出多交增值稅，貸，未交增值稅

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相關問題討論
上月進項有留底，不影響這個月的正常進項與銷項會計分錄
2022-01-11 11:36:34
你好，上期留底在哪個科目里面掛著？
2022-11-10 14:25:27
您好！屬于進項稅額留抵，不需要做結轉分錄，留待以后月份繼續抵扣
2022-02-10 18:47:26
銷項大于進項， 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2020-06-19 10:49:45
分錄應該怎么做？
2022-01-11 09:30:36
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