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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-01-11 10:05

你好 ； 你認證了嗎？ 認證了的話在本月已認證未抵扣一欄中 ； 如果你認證之前的 發票來抵扣； 那么寫在 前期認證相符且本期申報抵扣里面

暮光之下。 追問

2022-01-11 10:12

稅務輔導期第二個月認證的，但是3個月的輔導期一直都是0申報，12月份需要抵扣了，填在前期認證相符且本期抵扣是嗎？

meizi老師 解答

2022-01-11 10:17

你好 ；你之認證了 是的  就寫這個   

暮光之下。 追問

2022-01-11 10:20

多出來的進項稅額是不是要結轉出來，申報表上要填嗎？

meizi老師 解答

2022-01-11 10:26

你好；  會自動留抵 ； 下期抵減的  

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你好 ； 你認證了嗎？ 認證了的話在本月已認證未抵扣一欄中 ； 如果你認證之前的 發票來抵扣； 那么寫在 前期認證相符且本期申報抵扣里面
2022-01-11 10:05:12
填在附表2的8b和第10行
2022-01-07 16:58:00
出口退稅進項發票不能抵扣的情況，首先要做的是要明確發票進項類型。出口退稅進項發票有三種：增值稅專用發票、普通發票和外貿發票。其中，外貿發票可以抵扣出口退稅；而增值稅專用發票和普通發票屬于無法抵扣出口退稅的情況，此時可以采取的辦法是申請出口退稅稅款賠償。 拓展知識：出口退稅賠償是指依法向納稅人和其他出口企業對出口企業未能抵扣或享受出口退稅而發放的稅款賠償。出口退稅稅款賠償就是由上級主管稅務機關根據法律、行政法規規定，直接向出口企業支付貨物出口在本國財政上耗費的稅款賠償金。
2023-02-20 15:15:58
您好，是需要先認證的，填寫附表二
2022-02-13 14:01:13
你好，同學是的，次月申報期勾選即可抵扣！
2022-02-01 21:25:17
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