老師，請問勞務派遣公司，員工是派遣到工廠去的，然后是要看工時才知道當月發多少工資的，這樣的話就沒有辦法計提，那這個怎么操作呢？能在當月發放工資的時候去補計提嗎？

老師，請問勞務派遣公司，員工是派遣到工廠去的，然后是要看工時才知道當月發多少工資的，這樣的話就沒有辦法計提，那這個怎么操作呢？能在當月發放工資的時候去補計提嗎？

答： 您好 能在當月發放工資的時候去補計提 或者預估一個數據計提 實際工時出來再調整

發放勞務派遣員工工資的會計分錄？

答： 1、派遣人員計提工資、保險時, 借:主營業務成本, 貸:應付職工薪, 2、派遣人員發工資時, 借:應付職業新 貸;應交稅費個人所得稅, 貸:其他應收款個人社保費, 貸:銀行存款, 當然,如果涉及到了發票,可以在派遣人員計提工資 保險時之前,做: 借:應收賬款(或銀行存款), 貸:主營業務收入。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

為勞務派遣人員發放工資的賬務處理

答： 為勞務派遣人員發放工資的賬務處理是一項重要的工作，需要細心認真地進行操作。基本流程如下： 1、先要確定支付的工資標準，根據工資標準確定每個勞務派遣人員應得的工資。 2、根據確定的工資標準，結合當月勞務派遣人員工作量和其它情況，進行工資核算，確定每個勞務派遣人員應發金額。 3、交納社會保險費用，根據政策要求，為勞務派遣人員繳納社會保險費用，并按照要求申報、上報相關財務資料。 4、辦理發放工資手續，按照要求準備工資發放清單，準備發放工資所需要的相關憑據，對工資進行核對，核實無誤后進行發放，并將發放的工資記錄在工資簿中。 5、保存相關賬務資料，將勞務派遣人員工資發放等賬務資料妥善保存，以備查詢和核算使用。 以上就是為勞務派遣人員發放工資的賬務處理的基本流程，為了便于經費支付，務必按照此流程認真、制度化地處理財務事務。