謝謝！請問2021年12月份進賬待抵扣金額多，2022年再認證，沒有問題吧？還有12月份最后要結轉未分配利潤，借：本年利潤（金額怎么取），貸：未分配利潤

緣來是你 追問

2022-01-10 20:39

冉老師您好：您說的利潤表本年的凈利潤是本年利潤金額，是不是12月份憑證做完把損益類結賬（過賬）后，先生成利潤表后，再做本年利潤呢？

冉老師 解答

2022-01-10 20:40

你好，不是的，是先結轉，這個金額也是科目余額表本年利潤科目的余額的

緣來是你 追問

2022-01-10 20:44

是不是也要把12月份憑證都做完結轉后，再取科目余額表本年利潤余額呢？

冉老師 解答

2022-01-10 20:44

也要把12月份憑證都做完結轉后，再取科目余額表本年利潤余額

緣來是你 追問

2022-01-10 20:53

這幾年我都是把12月份損益類結轉后，再查看余額表本年利潤余額的，來做最后一個結轉未分配利潤憑證的，請問這樣對嗎？

冉老師 解答

2022-01-10 21:09

你好，對的，沒有問題的

緣來是你 追問

2022-01-10 21:28

謝謝您！今天和別人爭論這個話題的，打擾您休息了。

冉老師 解答

2022-01-10 21:30

不客氣的，祝您生活愉快，學員