老師，您好，現在開的成本票，能不能放在上個月報企業所得稅？

人生的末班車 追問

2022-01-10 19:14

不太明白，分錄怎么做

郭老師 解答

2022-01-10 19:16

你好，你們單位銷售的是產品嗎？

人生的末班車 追問

2022-01-10 19:17

小規模納稅人，搞租賃的，收房租的

郭老師 解答

2022-01-10 19:19

你好，借主營業務成本貸應付賬款做的這個。

郭老師 解答

2022-01-10 19:19

次年，發票到了，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。

人生的末班車 追問

2022-01-10 19:23

還有一個問題，我們這邊開專票和普票一個季度超過45萬了，我在專票3%欄填了專票的不含稅收入，第一行填了專票+普票的不含稅收入，也填了減免表，出現這個提示，幫我看下錯在哪里，謝謝

郭老師 解答

2022-01-10 19:50

主表應納稅減征額怎么填寫的

人生的末班車 追問

2022-01-10 19:51

不含稅收入*2%

郭老師 解答

2022-01-10 19:55

你好，減免明細表本期發生額實際抵扣金額填寫嗎？

人生的末班車 追問

2022-01-10 19:56

填寫了的

郭老師 解答

2022-01-10 20:25

截圖看下
提示填寫不一致