@郭老師，請問沒有合同負債怎么辦，如何設置

狗尾巴草 追問

2022-01-08 17:38

郭老師你忘了我前面的提問了嗎

郭老師 解答

2022-01-08 17:41

記得
用預收賬款代替
借銀行
預收賬款
貸預收賬款

來消費借預收賬款
銷售費用
貸主營業務收入
預收賬款

最后一個分錄沖代替合同負債的

狗尾巴草 追問

2022-01-08 17:43

帶合同負債我們看懂，都用預收賬款沒有二級科目，我看不明白了

狗尾巴草 追問

2022-01-08 17:49

是不是預收賬款設兩個二級科目，一個是會員卡充值   另一個是會員卡充值贈送？

郭老師 解答

2022-01-08 17:50

借銀行存款
預收賬款-合同負債
貸預收賬款
這個能看懂嗎

狗尾巴草 追問

2022-01-08 17:59

可以，謝謝老師

狗尾巴草 追問

2022-01-08 18:00

拉卡拉公司次月給我們開代收費用發票分錄，謝謝

郭老師 解答

2022-01-08 18:02

借預收賬款
貸主營業務收入
確認收入的
然后同時借銷售費用
貸預收賬款合同負債

狗尾巴草 追問

2022-01-08 18:14

拉卡拉代收  
借其他貨幣資金
貸收入
拉卡拉把錢轉給我們
借銀行
貸其他貨幣資金
拉卡拉開票
借銷售費用
貸

郭老師 解答

2022-01-08 18:22

他給你開的手續費的嗎

郭老師 解答

2022-01-08 18:22

給你的其他貨幣資金是不是少了

狗尾巴草 追問

2022-01-08 18:26

代收借其他貨幣資金財務費用貸收入

狗尾巴草 追問

2022-01-08 18:26

問的太多了，我都糊涂了

郭老師 解答

2022-01-08 18:59

借其他應付款
借財務費用負數
借財務費用
貸其他應付款