老師，減免稅期末有借方余額怎樣做

?? ?? 追問

2022-01-07 16:46

但是這個是幾個月前的，那未交增值稅又沒有交這個數呢

文靜老師 解答

2022-01-07 16:48

這個不用交，補一個
借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
繳納的增值稅就會把減免稅扣除

?? ?? 追問

2022-01-07 16:50

應交個人所得稅期末余額是借方，應該怎樣處理

文靜老師 解答

2022-01-07 16:52

你們是否沒有在應付工資中代扣個稅？你查下應付職工薪酬-工資有沒有貸方余額

?? ?? 追問

2022-01-07 17:07

是20年12月這里差了

?? ?? 追問

2022-01-07 17:07

不知道怎樣調好這0.05分

?? ?? 追問

2022-01-07 17:34

老師，能幫我回答嗎？

文靜老師 解答

2022-01-07 17:48

31.70和31.75哪個金額正確？同學

?? ?? 追問

2022-01-07 17:51

前面的對

文靜老師 解答

2022-01-07 17:58

代扣個稅
借應付職工薪酬0.05
貸應交稅費-個稅0.05

?? ?? 追問

2022-01-07 18:01

這樣我的應付職工薪酬又和費用對不上了

文靜老師 解答

2022-01-07 18:02

個稅錯了，應付職工薪酬肯定要調整，不可能只調個稅

?? ?? 追問

2022-01-07 18:18

但是應付工資要和費用工資一至啊

文靜老師 解答

2022-01-07 19:06

你把三個科目的關系整理清楚再調