老師，我們公司在深圳，深圳這邊的公司的進項是不是一般認證才做進帳本呢？

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 15:30

好的，謝謝老師，那么
認證時再把待認證進項轉入。。。。進項稅額去    做分錄是不是  借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額   貸：應交稅費 -應交增值稅-待認證進項   是不是這樣呢？

meizi老師 解答

2022-01-07 15:41

 你好； 1. 是的  2. 是的    借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費 --待認證進項  這樣做； 待認證是二級科目 不是三級科目  

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 15:46

好的，外帳也可以這樣做是么

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 15:47

我們的外帳沒認證的一直沒做？

meizi老師 解答

2022-01-07 15:52

是的。  可以的。   記得 注意稅負率就行了    

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 16:16

好的，深圳這邊對稅負率管控的嚴么，每個行業的稅負率是多少，我能從哪里可以學習到呢

meizi老師 解答

2022-01-07 16:20

你好；      如果你地方考核的話。 一般會嚴格的。  ；   學堂只有稅負率的課程 。你可以去看看   

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 16:30

好的，謝謝老師，我看下課程，老師那我自已的帳可以這樣做，可以實現查數據，老師，那我自已的帳還有方法簡便實現嗎，是不是可以不管發票，直接跟著流水做帳，可是跟著流水做帳，有沒有弊端呢，沒辦法體現每張發票的稅額和未稅的金額是么

meizi老師 解答

2022-01-07 16:35

 你好 ；     流水做可以 。但是你也得注意沒有收款的情況也會涉及報稅的； 比如有收入的話 

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 16:48

嗯，謝謝老師，假設我買了商品，一般 做帳 借：庫存商品  100       應交稅費-應交增值稅-進項稅額13     貸：應付帳款113       然后也付款了又做  借：應付帳款 113     貸：銀行存款 113  那假設我用流水做的話，我可以實現不管發票開和收么，假設不管，那我在金蝶上做借：庫存商品  113    貸：銀行存款 113 到時候進項稅不夠抵時要交稅了，假設交了30元，交稅借方是進項稅額吧，于是我做一筆借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額  30 貸：銀行存款30    這樣可以實現我做內帳嗎，或者我就 借：庫存商品  100       應交稅費-應交增值稅-進項稅額13     貸：銀行存款 113 這種方法可以看的出稅額，可是假設我流水上交稅了，交了30元，能否匹配上我金蝶上銷項稅減進項稅呢

meizi老師 解答

2022-01-07 16:55

你好； 你賬上的數據必須要和你申報表一致的   

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 16:59

嗯，就是不知道怎么做才能實現。

meizi老師 解答

2022-01-07 17:06

 你好 ；   據實做賬 ；把我上面說的 正常做  月末結轉就可以實現的  

無情的烏冬面 追問

2022-01-07 17:09

好的，那我按你的放待認證進項，應該這樣靠譜

meizi老師 解答

2022-01-07 17:24

你好；      是的。  你放著掛著