工會經費返還，前一個季度已做在其他收益里面，已結轉本年利潤，最后一個季度我想沖管理費用 工會經費，怎么沖，影響本年利潤嗎

郭老師 解答

2022-01-07 15:23

利潤是影響的，不影響你交所。

香雪 追問

2022-01-07 15:25

年度余額表里面本年利潤和我生成的利潤表本年利潤不一致

郭老師 解答

2022-01-07 15:27

你好，其他收益是不是你自己增加上的？

香雪 追問

2022-01-07 15:43

是的，我調整了科目后，余額表中本年利潤和生成報表本年利潤差額正好是我這個工會經費返還的數額，什么原因呢我科目做錯了嗎

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你看下你的抽其他收益是不是還有余額，沒有結轉到本年利潤。

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你自己增加的這些科目啊，最好不要增加，尤其是損益類的科目，你的到時候財務報表你都不好申報。

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你能反結賬修改的話，把這個其他收益放到營業外收入里。