老師麻煩問一下，在預繳企業所得稅的時候我可以在利潤總額那把去年的虧損直接減掉嗎，因為去年我家沒有帳沒有收入，都是0申報的，今年用以前年度損益調整調過來的，稅務的報表里彌補以前年度虧損不讓填數，我直接在利潤那減可以嗎

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:28

沒有，出不來

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:28

因為去年沒有報虧損，都是0申報的

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:30

表格也導不進去，不讓手動填寫

郭老師 解答

2022-01-07 13:30

你好，去年的彌補虧損明細表最后一行最后一列沒有數據嗎？如果是的話，你沒法彌補虧損的。

郭老師 解答

2022-01-07 13:30

去年是虧損的，你為什么不填寫虧損，這個是稅法認可的才可以為，哪里是稅法認可的，就是你的虧損明細表里面的數據。

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:32

是因為我們沒有營業，之后投標不可以出負數，所以才報的0，虧損也不交，0也不交稅，所以就這么報了

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:33

沒有數據

郭老師 解答

2022-01-07 13:33

那你得去稅務局修改你的去年匯算清交，你修改了之后就可以彌補虧損了。

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:33

那我可以把去年的那幾筆費用直接入到今年嗎

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:33

不修改之前的報表

郭老師 解答

2022-01-07 13:34

你好
如果金額不大的可以。

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:34

零散加一起1.08萬

郭老師 解答

2022-01-07 13:38

可以的，可以做到這個月的。

妙霖-新新 追問

2022-01-07 13:40

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-01-07 13:42

不用客氣，工作愉快。