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bullet 老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2022-01-07 10:46

同學你好 ，舉個例子 ，1、假如你1年不含稅收入是100萬，稅負率是2%來算，那全年需要繳納的是100萬*2%=2萬的增值稅，先不考慮附加稅的，2、你的銷項稅 額是100*0.13=13萬，13萬-2萬=11萬（這個是進項稅額），3、假如你的進項稅額都是13%的稅點，

（11萬/13%）*113%=956153.85元進項

沈瓊娜 追問

2022-01-07 10:50

老師，那開出的房租收入和電費收入也算到銷售收入里面嗎

bullet 老師 解答

2022-01-07 10:51

同學你好，你只是要繳稅的，也就是說需要進項稅額抵扣的，那就算了，你要先確定出你的銷項稅額是多少

沈瓊娜 追問

2022-01-07 10:54

老師，你這句話我不理解，假如到12月底產品不含稅收入100萬，房租不含稅收入10萬，電費不含稅收入5萬，我總共需要多少進項發票

bullet 老師 解答

2022-01-07 11:07

同學你好，問下，12月底，你的銷售稅額可以確定下來是多少嗎，

沈瓊娜 追問

2022-01-07 11:35

老師，產品銷項稅額13萬，房租稅額6000，電費稅額6500，總共142500元

bullet 老師 解答

2022-01-07 12:24

同學你好，142500是確認好的銷項稅額，假如你計劃繳稅20000元，你進項稅額需要142500-20000=122500，
（122500/13%）*113%=你需要的進項發票

沈瓊娜 追問

2022-01-07 12:47

老師，你說的計劃繳稅是指稅負率嗎，假如我稅負率是3，那是不是進項稅是115000，進項發票需要999615.38，是嗎

bullet 老師 解答

2022-01-07 12:54

同學你好，稅負率是3%，增值稅=不含稅收入115萬*3%=3.45萬，你銷項稅額是142500減去3.45萬等于108000元進項稅額，（108000/13%）*113%=

沈瓊娜 追問

2022-01-07 12:56

老師，有新買的固定資產進項稅可以抵扣嗎

bullet 老師 解答

2022-01-07 13:01

同學你好，固定資產的進項稅額是可以抵扣的

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你好，這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好，你們單位主營是什么的？ 一般納稅人還是小規模的。
2022-06-15 09:20:27
你好，這個必須拿到發票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好，運輸企業可以開具加油專票，修理費專票，用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
同學你好 ，舉個例子 ，1、假如你1年不含稅收入是100萬，稅負率是2%來算，那全年需要繳納的是100萬*2%=2萬的增值稅，先不考慮附加稅的，2、你的銷項稅 額是100*0.13=13萬，13萬-2萬=11萬（這個是進項稅額），3、假如你的進項稅額都是13%的稅點， （11萬/13%）*113%=956153.85元進項
2022-01-07 10:46:07
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