田娟兒? 追問

2022-01-07 09:21

那老師算在2021年12月的話，那是不是2021年度銷項(xiàng)就會(huì)多，那2021年就會(huì)多交稅，等2022年才能抵減稅錢啊

田娟兒? 追問

2022-01-07 09:22

那就是重大失誤了是吧。。。。2021年度

田娟兒? 追問

2022-01-07 09:23

主要我想問會(huì)不會(huì)影響2021年整個(gè)年度交的稅。

郭老師 解答

2022-01-07 09:23

你好，二一年是多的，但是你們當(dāng)月沒有作廢，就得正常交稅。

郭老師 解答

2022-01-07 09:24

就跟跨越是一樣的，比如沒有跨年，你本月多開了發(fā)票，那你下個(gè)月就得正常申報(bào)，下個(gè)月開了紅字發(fā)票，在下一個(gè)月才能申報(bào)附屬?zèng)_沖了。

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:00

那增值稅下月可沖一下，不影響。到時(shí)候所得稅就得多交了吧？即使下月沖紅了，所得稅也補(bǔ)不回來了吧？2022年還得退回來么？

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:01

2021年就徹徹底底的會(huì)多交稅金是吧？純粹的多交彌補(bǔ)不回來了是吧？2022年也彌補(bǔ)不回來了對吧？

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:02

現(xiàn)在是財(cái)務(wù)還沒有結(jié)賬，只是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)盤里面開錯(cuò)的沒有作廢，老師，真得沒有辦法了么？

郭老師 解答

2022-01-07 13:04

你好，你的所得稅在匯算清繳的時(shí)候可以減少收入。

郭老師 解答

2022-01-07 13:04

你第四季度預(yù)繳的時(shí)候就得根據(jù)發(fā)票的來，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會(huì)問起來的。