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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-01-06 17:09

開票那里按開票數據申報，未開票收入負數申報

蒲公英 追問

2022-01-06 17:15

老師沒明白

辜老師 解答

2022-01-06 17:17

把你11月的增值稅申報表截圖一下

蒲公英 追問

2022-01-06 18:24

老師現在截圖不了，可以再解釋一下嗎

辜老師 解答

2022-01-07 11:20

你11月作為未開票收入，那一列是不是按收入申報了增值稅，你現在開票，開票會在另一列里面填列的，未開票收入那一列負數申報，是不是相當于這個收入為0申報的增值稅

蒲公英 追問

2022-01-07 11:50

老師你意思是11月份無票收入，在12月份申報增值稅時以負數申報，是這樣嗎

辜老師 解答

2022-01-07 12:04

是的，你的理解是對的

蒲公英 追問

2022-01-07 15:06

好的謝謝老師

辜老師 解答

2022-01-07 15:27

好的，客氣，幫到你就好             

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相關問題討論
同學你好，這種情況下，需要更正增值稅申報表，也按加無票收入的申報處理。
2024-01-13 21:34:43
你好； 你是小規模的話 你們季度不超過45萬的話； 那么寫10欄免稅銷售額欄次去即可。 不用寫減免表哈
2022-04-08 14:12:12
您好！是的，沒有到起征點的話，可以免稅
2024-06-27 17:36:02
你好，紅沖無票收入，然后再做發票的，但是你這個自己申報不了，得去稅務局申報，因為系統默認的是你系統開出來的。
2022-04-08 13:51:31
你好，對的，是的，需要申報的這兩個最好一致，如果不一致的，稅務局會找你們。
2023-01-10 10:20:05
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