老師:請問11月未做報表，但11月工資在12月里發放，11月工資:借:應付工資，貸:現金，但12月計提.借:營業費用，貸:應付工資，但資產負債表里的應付工資金額就變了噠

會計學堂 追問

2022-01-06 16:56

新店11月數據都沒出報表了，只是工資費用12月支付的

會計學堂 追問

2022-01-06 16:58

12月工資計提12月的，只是在12月支付了一筆11月工資費用，看11月工資怎么做賬

meizi老師 解答

2022-01-06 17:03

 你好 ；         那你 11月 補計提哦 。 借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資   

會計學堂 追問

2022-01-06 17:07

這科目做到12月報表里面嗎

meizi老師 解答

2022-01-06 17:13

 是的。 補做到12月里面去   

會計學堂 追問

2022-01-06 17:22

這樣不會影響12月利潤嗎？

meizi老師 解答

2022-01-06 17:26

  你現在沒有辦法了只能去補12月去了。 就會影響的。    除非你反結賬去改11月的