老師就是店里賣的酒水飲料，酒水買的業績是全在收銀臺的，飲料是算在吧臺的，購進時也是分開算的庫存，從12月起，酒水飲料買的錢單獨列出來了，等于是要單獨算酒水飲料的成本，那之前結轉的成本要怎么操作

聽話的墨鏡 追問

2022-01-06 12:42

店里業績分三個部分 廚房 收銀臺 吧臺 酒水買的錢是算到收銀臺的，飲料是算到吧臺的，現在等于不算收銀臺，也不算吧臺，單獨列出來了，之前采購時，借：原材料吧臺或原材料收銀臺 貸：銀行存款 在月底結轉時 借：營業成本 貸：原材料—其他 

meizi老師 解答

2022-01-06 12:44

你好 ；那你自己要去分 明細科目才行的。 比如借主營業務成本 - 吧臺 ； 主營業務成本 - 收銀臺    貸主營業務成本   

聽話的墨鏡 追問

2022-01-06 13:01

購進時我分了明細，現在單獨核算酒水飲料成本，那我11月酒水飲料的庫存金額 是不是就直接找11月盤點表酒水飲料的庫存金額，把這個金額填寫在酒水飲料上期庫存一欄，不要做憑證，還是要怎么弄，我發個圖片給你吧

聽話的墨鏡 追問

2022-01-06 13:04

上月盤點數，采購數，本月盤點數 吧臺里面有飲料的金額 收銀臺有酒水的金額

meizi老師 解答

2022-01-06 13:11

你好 ；    你是做盤點表的話  就去調整表格 就不用調整分錄了   ； 你賬務是一起來做的話   

聽話的墨鏡 追問

2022-01-06 13:33

盤點表是用表格做的，數據是從T3軟件篩選出來的，我現在可不可以這樣做，就是在軟件里面，在原料料那一欄在增加一項酒水飲料，把12月買酒水飲料的錢都規到那一欄，其他不動，做12月盤點表的時候，把11月盤點表中，吧臺和收銀臺含酒水飲料的本期庫存金額減掉，直接寫在12月盤點表中酒水飲料的上期庫存數據，這樣做的話12月吧臺和收銀臺上期庫存數減少了，會不會影響成本率

meizi老師 解答

2022-01-06 13:38

 你好；   你盤點表的話這個不影響的。主要是你系統里面要做清楚 ；