您好公司現在零申報 上季度這樣報的稅，這季度還繼續這樣填嗎？應付職工薪酬余額不需要充平嗎？

夏天 追問

2022-01-05 14:52

您好老師其他應收這每次申報需要填列，賬務不用做處理嗎？應付職工薪酬也是一直有余額嗎？

夏天 追問

2022-01-05 14:54

還有應交稅費這不應該有余額吧！

樸老師 解答

2022-01-05 15:02

同學你好
進項大于銷項就有了

夏天 追問

2022-01-05 15:17

沒明白老師，能具體說一下嗎？

樸老師 解答

2022-01-05 15:21

 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

夏天 追問

2022-01-05 15:25

老師現在目前公司零聲母沒有業務也做這樣的賬務處理嗎？

樸老師 解答

2022-01-05 15:36

同學你好
零聲母是啥意思

夏天 追問

2022-01-05 15:40

申報，打錯字了，我就是想明白其他應收款和應交稅費，應付職工薪酬這些是不是應該做賬務處理，固定資產一直沒有折舊處理，公司一年多沒有經營，沒有收入，這個一直掛賬合適嗎？

樸老師 解答

2022-01-05 15:47

同學你好
固定資產補折舊就可以了