附表4填寫了稅控設備維護280，一直沒有抵扣，現在表格4 是期初余額280 本期應抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細表一直沒填，一直是0。 剛聽了一節老師的課，說減免明細也要填和附表4一樣的，這次報稅補填可以么

美美韶華 追問

2022-01-05 13:51

老師你是說，這個減免稅明細現在可以不用填寫是么。等用到附表4的280在填寫減免稅明細是么

樸老師 解答

2022-01-05 14:00

同學你好
發生的所屬期再填寫

美美韶華 追問

2022-01-05 14:11

老師稅控設備維護只在附表4填寫了可以么

樸老師 解答

2022-01-05 14:17

嗯
等抵扣的時候再填寫

美美韶華 追問

2022-01-05 14:22

現在進項稅多，老師稅控維護費這個期初余額280沒有抵扣，還用體現在主表么，

樸老師 解答

2022-01-05 14:26

這個不用的

附表體現就可以了

美美韶華 追問

2022-01-05 14:28

老師主表的進項稅留抵的是不是只體現勾選抵扣的，這個280只在表4體現呀，不用填寫在主表，是這個意思么

樸老師 解答

2022-01-05 14:41

同學你好
對的
是這個意思的

美美韶華 追問

2022-01-05 14:46

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-01-05 14:53

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝