12月銷項有100萬，進項有400萬，我想問能全部勾選進項嗎？還是要看稅負率？如果全勾那這個月得利潤負很多，有影響嗎？還是留一部分到下個月再勾選？

愛美是女人的專利 追問

2022-01-05 09:07

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-05 09:12

不用客氣，工作愉快。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-05 14:55

老師幫忙看看這個我要怎么填

愛美是女人的專利 追問

2022-01-05 14:57

這個是進銷項

郭老師 解答

2022-01-05 15:06

好，前期認證現在抵扣，你們單位是輔導期嗎？

愛美是女人的專利 追問

2022-01-05 15:11

應該不是啊，上個月都報過了

郭老師 解答

2022-01-05 15:14

那你們為什么會出現在這一行？

郭老師 解答

2022-01-05 15:14

你看下上一個月認證了多少？35欄里面填寫的又是多少？

愛美是女人的專利 追問

2022-01-05 15:24

這個金額比實際進項抵扣的金額大

愛美是女人的專利 追問

2022-01-05 15:27

就是申報時自動讀取的進項稅額比實際勾選的大

郭老師 解答

2022-01-05 15:28

你的附表二截圖看一下。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-05 16:10

這兩個表

郭老師 解答

2022-01-05 16:17

三行，你這里填寫的不對，什么原因在這里填寫的？