老師你好小規模企業出租不動產收入按5%征收率開票，開票金額季度沒超過45萬，填申報表填在第四行免稅銷售額中的小微企業免稅銷售額當中嗎、

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:14

那為什么提示比對不通過，

郭老師 解答

2022-01-04 16:18

你好，截圖看一下你的申報表。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:19

這樣提示

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:20

這樣填寫對吧

郭老師 解答

2022-01-04 16:21

你好，你審報表填寫的這個銷售額對嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 16:21

上面提示的是一萬五。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:22

對啊，不含稅金額10萬，稅款5000

郭老師 解答

2022-01-04 16:24

寫著相差金額是2000。你的稅率是5%，銷售的是什么？你填寫的銷售貨物。

郭老師 解答

2022-01-04 16:24

那你為什么你的稅額是填寫的3000，你說的是5000。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:28

出租不動產5%征收率
你填那欄它自動變成3%，所以差額2000

郭老師 解答

2022-01-04 16:47

好那你應該在服務一列里面填寫。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:52

服務是灰色的不讓填

郭老師 解答

2022-01-04 16:54

你是不是沒有服務的稅種認定去稅務局增加？