四季度開一個負數發票2000.整個季度沒有收入，稅務局讓零申報，我的本年利潤也是按照沒開負數發票的填寫嗎，還是按照真實寫

虛心的毛巾 追問

2022-01-04 14:39

我報企業所得稅時候有本年累計，那個數我該咋寫呢

meizi老師 解答

2022-01-04 14:46

 你好；      本年累計寫1-12月合計 。 你問下稅務局是否 需要把這個負數報了。  因為你增值稅 是0報。 你企業所得稅報了這筆會 不一致  會異常的 

虛心的毛巾 追問

2022-01-04 14:49

他讓我就是按照沒開負數報

meizi老師 解答

2022-01-04 14:53

 你好；   那你就按照沒有負數來報  。   

虛心的毛巾 追問

2022-01-04 15:01

這樣子是和三季度一樣的了對吧

meizi老師 解答

2022-01-04 15:06

 你好；是的。這樣 才合理   

虛心的毛巾 追問

2022-01-04 15:13

專管員說小規模不用季度報財務報表，這樣子報企業所得稅時候他有提示沒我報財務報表，這樣也可以直接報企業所得稅季報嗎

meizi老師 解答

2022-01-04 15:16

 你好；    是的。  正常是季報的