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我手上接過來的帳從2016年3月開始，銀行存款就一直是貸方了。現在17年2月末了，我要怎樣做這個銀行存款科目呢？？還有資產負債表中，預付賬款連續幾個月都為負數，而且金額負數到十幾萬，我該怎么調這個預付賬款呢？？
L.ai
于2017-02-28 14:16 發布 ??837次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-02-28 14:26
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麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
企業匯算清繳，填寫職工薪酬明細表，填寫工資薪金第 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
2025年12月份記錯一筆賬，成本多記40萬，能在25年匯 問
您好，不能的，這個你要用以前年度損益調整，還在匯算清繳調增40W 答
老師我們是小規模企業，我這在做2025年匯算清繳，我 問
不用勾選 A105030《投資收益納稅調整明細表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產生 1 萬元投資虧損，屬于 股權投資損失（資產損失），要填的是： A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 一、簡要處理（小規模 / 小企業） 會計上： 借：投資收益 / 營業外支出 10000 貸：長期股權投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產損失表： 第 14 行 “股權投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會差異調整 處置虧損（股權注銷損失）屬于資產損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執 清算報告（如有） 內部審批損失的說明 答
老師:做25年企業所得稅匯算清繳時，發現25年的賬會 問
建議反結賬，那樣才會自動生成報表 答
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