這個月要報企業所得稅了，這個月成本有點多利潤表負幾十萬這樣可以做嗎？

順利的早晨 追問

2022-01-01 12:55

成本沒大于收入

郭老師 解答

2022-01-01 12:56

那就沒關系的
不需要繳所得稅

順利的早晨 追問

2022-01-01 13:00

收入比成本大，費用多，利潤負了40萬，這樣也是可以的嗎？   

郭老師 解答

2022-01-01 13:01

可以的
實際的業務不是虛增的b

順利的早晨 追問

2022-01-01 13:03

都是真實的，主要有個固定資產一次性記入成本了，那個固定資產不是專票沒有抵扣稅

郭老師 解答

2022-01-01 13:03

固定資產你安月折舊吧

郭老師 解答

2022-01-01 13:03

資產賬上都是按月折舊的，你想一次抵扣企業所得稅，固定資產加速折舊表，但是你是虧損的，也沒有必要做一次折舊。

順利的早晨 追問

2022-01-01 13:09

客戶要求必須記入成本的，說下個月開票多。。。

郭老師 解答

2022-01-01 13:13

賬上都是按月折舊的，你想一次抵扣企業所得稅，固定資產加速折舊表，

順利的早晨 追問

2022-01-01 13:23

這個固定資產加速折舊了，入賬怎么做呢

郭老師 解答

2022-01-01 13:24

借固定資產貸，銀行存款，然后按月折舊。然后季度申報企業所得稅，填寫固定資產加速折舊表。