請問老師其他應收款、其他應付款通過“以前年度盈余調整”這個科目賬務處理怎么做？

葉子的離開 追問

2021-12-29 16:47

請問老師我這個憑證應該怎么做呢？謝謝

小五子老師 解答

2021-12-29 17:48

你具體的業務是什么？之前憑證怎么做的？

葉子的離開 追問

2021-12-29 20:27

我們是一家基層鄉鎮衛生院，以前一直掛賬，現清理往來款，咨詢公司建議用“以前年度盈余調整”這個科目來做，我不會做，所以請教下老師

小五子老師 解答

2021-12-29 20:29

把所有損益類科目替換成“以前年度損益調整”。你沒有說明具體業務，我也不好具體指導。

葉子的離開 追問

2021-12-30 09:40

是以前年度長期掛賬的往來款現在需要清理。比如“其他應付款—***”，現在這筆賬應該怎樣沖？

小五子老師 解答

2021-12-30 12:22

這種其他應付款不用付了，直接借：其他應付款貸：營業外收入，就可以了，不用以前年度損益調整。

葉子的離開 追問

2021-12-30 15:26

好的，謝謝老師

小五子老師 解答

2021-12-30 15:27

不客氣。滿意請給我五星好評，謝謝！