老師，之前會計有一張專票他以為是普票入的帳，然后那張發票一直沒有勾選抵扣，怎么辦，我現在直接勾選不抵扣嗎

張臘梅 追問

2021-12-27 10:46

關鍵是他是六月份按普票入的帳，現在我還可以勾選抵扣？

美橙老師 解答

2021-12-27 10:48

可以的，將該筆進項從成本費用里轉出來，再勾選認證就可以了。

張臘梅 追問

2021-12-27 10:51

直接沖憑證嗎，分錄怎么寫啊

美橙老師 解答

2021-12-27 10:52

之前的憑證怎么做的？

張臘梅 追問

2021-12-27 14:58

老師，之前分錄是這樣的

美橙老師 解答

2021-12-27 15:04

借：管理費用或財務費用  紅字
借：應交稅費-應交增值稅（進項）