員工報銷的住宿費比實際發(fā)票金額小，審批報銷單的時候沒有發(fā)現(xiàn)這個錯誤，到這個月做賬的時候才發(fā)現(xiàn)...那入賬的時候要怎么操作呢？這張住宿費還是專票哦

答： 你好，也就是少給人的錢是嗎？

老師好，市場人員出差，差旅費報銷單有什么填寫要求嗎？后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎

答： 按差旅費報銷單的項目規(guī)范填寫就行，需要跟車票或住宿費的發(fā)票

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

報銷單丟失，發(fā)票也丟失，這個補開的一些不相干的發(fā)票能否報銷，像火車費補開的是打印費，但其他的住宿費補開的也是住宿費，這樣能否報銷

答： 你好，這個來說是不可以，當然也有一些企業(yè)他這樣做。