老師請問，這車票為啥沒有抵扣進項稅呀，不是可抵扣9%嗎

我是小領 追問

2021-11-17 20:02

這是學堂里的實操，看憑證，沒有做進項抵扣呀？

我是小領 追問

2021-11-17 20:03

會計學堂實操里邊的分錄做錯了？

思頓喬老師 解答

2021-11-17 20:14

這個是需要做稅費的分錄

我是小領 追問

2021-11-17 20:18

借  管理費用福利費  562.3
借  應交稅費進項稅額  5623*0.09
貸  其他應收款   562.3+5623*0.09
中間那步我給省略了，是這樣嗎

思頓喬老師 解答

2021-11-17 20:29

您好，這個不是的，謝謝

思頓喬老師 解答

2021-11-17 20:30

借：管理費用
借：應交稅費增值稅562.3/1.09*0.09
貸：其他應收款562.3

我是小領 追問

2021-11-18 08:42

借  管理費用 515.87
借   應交稅費進項稅額  46.43


貸  其他應收款  562.3
這樣嗎老師？
這個562.3不變對嗎？

思頓喬老師 解答

2021-11-18 09:04

您好，是的。這個562.3不變對嗎？對

我是小領 追問

2021-11-18 10:02

謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-11-18 10:03

好的，祝您學習愉快，共同成長