送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-17 14:15

您好您好,就是后面收款唄,不影響的。

高貴的帽子 追問

2021-11-17 14:19

但是今天稅務局給我打電話說,我們年報中的數據年收入是444908.41,增值稅應納稅所得額是814608.14,相差369699.73,我們那個開具的發票金額是380790.72,這張發票的應交稅金是11090.99,(380790.72-11090.99=369699.73)

高貴的帽子 追問

2021-11-17 14:19

老師能看明白嗎?我是不是做賬哪里做的不對?

玲老師 解答

2021-11-17 14:21

看你是不是少記收入了?

高貴的帽子 追問

2021-11-17 14:27

我開發票的時候記得分錄是這樣的,麻煩老師看下截圖

高貴的帽子 追問

2021-11-17 14:28

老師能看清嗎

玲老師 解答

2021-11-17 14:29

你差的金額和你賬上收入的金額是一個金額。你看你是不是少記入了?

高貴的帽子 追問

2021-11-17 14:31

沒明白,老師

玲老師 解答

2021-11-17 14:36

你看你是不是少記入了?

高貴的帽子 追問

2021-11-17 14:37

沒有啊,我們去年就沒幾次收入,這個去年的年度增值稅應納稅所得額我從哪里可以查到?

玲老師 解答

2021-11-17 14:43

在增值稅申報表和所得稅申報表可以看到,具體繳稅金額。

上傳圖片 ?
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您好,請問是什么業務呢
2022-11-10 09:40:46
你好,是指增值稅 還是企業所得稅
2023-02-18 10:18:01
你好 應納稅所得額= 利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 ?應納所得稅額=?應納稅所得額 *所得稅稅率?
2022-04-24 14:49:10
你好同學,僅供參考: 比如交易性金融資產持有期間確認的公允價值變動,上升時確認投資收益,但稅法并不確認投資收益,而等最終處置時才能確認投資收益的實現,最后處置時確認的投資收益才進行納稅,這個持有期間的公允價值變動損益就形成應納稅暫時性差異。 壞賬準備,計提的當期在所得稅的處理上要進行納稅調增,這個就形成可抵扣暫時性差異,等最終發生壞賬時才允許企業做為損失抵減企業的應納稅所得額, 這個轉回不是實際發生,而是最終出售,拿到手了真金白銀。 比如你炒股,沒賣之前實現的收益都是虛的,只有真正交易了,才能體現你實際賺了多少錢。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-03-15 17:20:29
您好您好,就是后面收款唄,不影響的。
2021-11-17 14:15:46
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