如果標志為1，需要視同內銷，我要怎么處理？

冷酷的河馬 追問

2021-11-16 18:04

怎么申報增值稅呢？

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 18:07

你在增值稅申報表里面就直接填到正常的銷售額里面就行了，就不要停在出口銷售額里面。

冷酷的河馬 追問

2021-11-16 18:12

那我對應的這張進項發票可以抵扣的吧？

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 18:13

可以抵扣啊，這個時候進項就可以抵扣了。

冷酷的河馬 追問

2021-11-16 18:19

那我這個申報時間怎么定呀，我10月份出口了一批貨物，剛剛發現退稅率為0，這個進項發票我做了退稅認證，銷項做了免稅申報，現在要轉視同內銷的話，抵扣還來得及嗎？我是不是要更正銷項申報呀？

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 18:22

那你現在都已經過了申報期呀，你只能是下一期去申報抵扣。

冷酷的河馬 追問

2021-11-16 18:25

那我下一期去申報銷項，抵扣進項可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 18:27

對的就是這個意思的。

冷酷的河馬 追問

2021-11-16 18:32

這個銷項收入的確認時間沒有要求嗎？我10月份出口的貨物，可以確認在11月份嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 18:32

原則上你是要確認十月份，但是你現在已經過了申報期了，那你就只能在下一個月去申報。