一個小規模公司，會計做的賬，小規模企業免稅銷售額20萬。季報的企業所得稅怎么填寫？

優雅的柚子 追問

2021-10-22 20:33

查賬征收，都是零申報，沒有利潤表

郭老師 解答

2021-10-22 20:34

那不行
你的增值稅收入和利潤表不能不一致
你得做賬
你的成本是啥

優雅的柚子 追問

2021-10-22 20:36

增值稅0申報沒有問題吧

優雅的柚子 追問

2021-10-22 20:38

企業所得稅我也不知道怎么填寫。季報我就先寫了本季收入，等匯算清繳再調整。您看行嗎

郭老師 解答

2021-10-22 20:41

沒有開發票嗎
沒有的話可以
但是你賬上別做收入
最好第四季度做賬
補上

優雅的柚子 追問

2021-10-22 20:44

有發票，我把發票的金額寫在收入了

郭老師 解答

2021-10-22 20:45

增值稅不是0申報
只不過不交稅
那不行
建議你還是按正確的來

優雅的柚子 追問

2021-10-22 20:48

好的 ，非常感謝老師，幫了我很多問題

郭老師 解答

2021-10-22 20:49

不用客氣
工作愉快
你要不會做
你說下大體數據
給你出來一個
你先申報

優雅的柚子 追問

2021-10-22 20:51

謝謝老師，太麻煩您了，五星好評，我自己思考學一下，不然總麻煩您

郭老師 解答

2021-10-22 20:52

好的
可以看下報表編制的課程的