付倉庫租金，對方未開票過來，請問可以做費用嗎？

木子 追問

2021-10-14 14:41

沒有發票也能做費用嗎？比如預付了120萬 一年的倉庫 租金 一個月10萬，那這個如何做分錄啊？收到發票之后又改如何做分錄啊？

郭老師 解答

2021-10-14 14:42

你好，對的是的，沒有發票可以正常做賬，只不過是匯算清繳之前還沒有發票的匯算清繳調增就行。

木子 追問

2021-10-14 14:55

那我比如先做了20萬的費用，然后過兩個月才收到120的票 那我也不能根據票面金額入賬啊，是要把前面做的兩個月沖銷掉么？還是怎么操作啊？

郭老師 解答

2021-10-14 15:01

紅沖之前暫估的，然后再做發票的。