您好老師，小規模商貿企業，開票金額是含稅價，做主營收入，是做價稅合計金額，還是只做價款？現在我做的合計收入，發票采集完生成增值稅報表，本期金額只有價款總計

郭老師 解答

2021-10-14 11:30

然后不需要交稅的增值稅再結轉到營業外收入里面。

迅速的發卡 追問

2021-10-14 11:32

不需要交的轉的營業收入里，是一年轉一次，還是每個季度轉一次

郭老師 解答

2021-10-14 11:33

你好，每個季度結轉一次。

迅速的發卡 追問

2021-10-14 11:37

老師，以前做的收入，做成價稅合計了，是不是沒辦法改了，從這季度調整過來可以嗎

郭老師 解答

2021-10-14 11:39

你好，可以的，可以這么做的。

迅速的發卡 追問

2021-10-14 11:44

老師我再確認一下，就是以前的不管了，從這季度改沒問題是吧老師

郭老師 解答

2021-10-14 11:47

你好，你只要能保證增值稅的銷售額和你企業所得稅營業收入一致，就行。

迅速的發卡 追問

2021-10-14 11:57

增值稅報表收入=所得稅表主營收入，就沒問題是嗎老師

郭老師 解答

2021-10-14 12:00

你好，對的是的，沒有問題的。

迅速的發卡 追問

2021-10-14 12:03

謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-14 12:05

不用客氣，工作愉快。